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Meta 117 - Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotando-os de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das atribuições previstas em lei.

O objetivo dessa meta é garantir infraestrutura mínima e padronizada para que os órgãos colegiados realizem suas atividades, tais como: audiências, reuniões, monitoramento das políticas, mobilização social, registro de pautas, elaboração de atas, agendas e relatórios e disponibilização de informações (fortalecendo a dimensão da transparência e incentivando a adoção de novos mecanismos de cidadania digital). A depender da rotina de funcionamento (alguns têm reuniões periódicas, outros funcionamento diário), dos equipamentos já existentes e da quantidade de participantes, a infraestrutura poderá ser individual ou compartilhada entre vários órgãos. Para tanto será feito inicialmente um diagnóstico que irá detalhar de forma mais precisa as necessidades de cada um deles. Prevê-se como estrutura mínima: 1 sala para gabinete/administrativo e 1 sala para reunião/atividades diversas, 1 computador com acesso à internet e microfone, livros, datashow, equipamento de som para palestra, 1 notebook, impressora colorida, móveis para sala de reunião, telefone %u2013 aparelho e linha (ou ramal), materiais educativos impressos, material de escritório e informática..


INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO: R$600000

Progresso de acordo com a prefeitura

100%

Progresso no

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6 de 6 etapas completas
1Realizadas as ações formativas destinadas à capacitação de 120 Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social com coordenação pedagógica do Instituto Paulo Freire.
2Entrega à Câmara do Projeto de Lei de criação da Política Municipal de Participação Social, em 29 de julho de 2016.
3Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014, que organiza a Política e o Sistema Municipal de Participação Social.
4Realizado Encontro da Rede Municipal de Direitos Humanos, para discussão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, voltado às entidades que trabalham com setor público e aberto a demais participantes interessados, no CCSP, no dia 15 de julho de 2016.
5Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de participação social.
6Criado Conselho de Juventude, com eleição realizada em agosto de 2015 e realização de eleições descentralizadas do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, em 380 pontos de votação, 2016.

Execução Financeira da Meta - Contratados

Fonte das informações: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Nome da Empresa Descrição da despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$)
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1436.82 1436.82
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO VIAGEM A BRASILIA 4470 4470
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE CRS-SE 9702 9450
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO ,DE JANEIRO 2394.70 2394.70
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Reembolso ref. aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014, Cláusula 6. (Taxas 15000 4833.36
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com reajuste do CT17/SMDHC/13 ¿ Loc de 03 veículos, com motorista - tipo C, para atender a CMDCA, a partir de 28/01/15 ¿ exercício 2015 14541.05 976.29
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor principal - exercicio 2015 até 30/09/15. 1100834.91 238339.36
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com o CT 17/SMDHC/13 - Prestação de serv de locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, até 27/01/2015. 21268.80 15176
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor reajuste IPC-FIPE - exercicio 2015 até 30/09/15. 58700.04 12709.02
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com prorrogação do CT 17/SMDHC/13 - a partir de 28/01/15 -ex 2015 - loc de veículos, tipo C - para o CMDCA - valor principal. 262315.20 17612
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr fixo- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE 5379/14. 1363 1363
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE BILHETE ÚNICO 28800 28800
IMAGE X DESIGN LTDA.ME Confecção de Banner e faixa. 250 250
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Pagtº Consumo de Energia Elétrica 10000 2945.31
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME Conserto de Impressoras. 1800 1800
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1312 27.03 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13129 270.30 --
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2394.68 2394.68
WALTER ANTONIO MORATO VIAGEM A BRASILIA 718.41 718.41
SAO PAULO TRANSPORTE SA SP - BT - AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS COM CREDITOS ELETRONICOS 4536 --
SAO PAULO TRANSPORTE SA SP - LA - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS C/ CRÉDITOS ELETRÔNICOS 4536 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - EVENTO 29/05/15 - ATA RP 463/2014 - SMS-G 2125 --
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com a prorrogação do CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - parir de 19/06/2014 - exercicio 2014 22000 1026.83
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Despesas com CT43/SMDHC/14 - unidade CMDCA - exercicio 2015 - Telefonica Brasil - telefonia móvel pessoal - 10 aparelhos + Internet - tipo I B. 2556.43 --
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Despesas com CT52/SMDHC/14 - unidade CPCA - exercicio 2015 - Prest serv de sistematização, assessoria, organização e fornecimento de materiais. 150000 --
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME Aquisição de 01 Projetor de Vídeo Portátil para uso do CMPD 1205.50 1205.50
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP N° 13.04.13 / PRODA 1205.50 1205.50
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. FORNECIMENTO DE KIT PARA EVENTOS PARA USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO 3649 2670
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 4307.99 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 167.15 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 383410.93 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 46316.07 --
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 57592 21597
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 3136.96 1176.36
ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA ME Contratação de serviços de locação de 01 trio elétrico, 01 carro de som e 01 gerador de 80 Kva- passeios ciclistíco 06/12/2014 - D cotação eletrônica 7980 7980
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP SP - SM / PR / LOC DE 01 VEÍC LEVE TIPO KOMBI OU SIMILAR P USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 36675 8150
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ATA RP 02/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA E MESA REDONDA PARA REUNIÃO 798.28 --
ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP ATA RP 03/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS 1868.60 1868.60
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME Aquisição de 01 Notebook para os Orgãos Colegiados da SMDHC, conforme Edital de Pregão 13/SMDHC/14, Contrato e seu Anexo. 3589.70 3589.70
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2700 2700
CAFÉ PACAEMBU LTDA Aquisição de 100 pacotes de café em pó com 500 gramas cada 388 388
CAFÉ PACAEMBU LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 1108.98 1107.76
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA Contratação de empresa especializada em agenciamento de infraestrutura para viagens e representações de delegações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 108410.45 --
COMPANHIA ULTRAGAZ S A SR - Aquisição de gás Liquefeito de Petrólio- ATA de RP nº 006/SEMPLA-COBES/201 1080 --
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS 1620 --
WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 2179.80 2179.80
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME ACHOCOLATADO/SUCO 1240 1240
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada 780 780
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 500 pacotes de biscoitos doces e 500 pacotes de biscoitos salgados - Conselho Gestor 1201.93 1201.93
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 325.74 325.74
INSTITUTO FILANTROPIA - IF Inscrição de Conselheiros de Direito em Curso de Capacitação promovido pelo Instituto Filantropia. 3800 3800
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aquisição de Kits lanche para eventos a serem realizados n/Subprefeitura entre Agosto/Setembro de 2014. 1780 1602
BAHIJ AMIN AUR PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8595.92 --
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8595.92 8595.92
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8595.92 8507.62
MONICA APPEZZATO PINAZZA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8595.92 1491.52
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Locação de veículos com motorista e combustível 46857.97 40655.44
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2694 2694
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO VIAGEM A BRASILIA 4470 --
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO 1496.67 1496.67
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO viagem ao rio de janeiro 1197.35 1197.35
JULEAN DECORAÇÕES LTDA.ME Aquisição de 03 (três) Persianas para uso do CMPD 2649 --
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO II - ATA DE RP 09.01/12 - PRODAM 2155.60 --
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente 256451 222662.30
A.A. DA SILVA BASTOS - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL 1034.56 1034.56
V. O. NAPOLI - ME SP-JA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (DECRETO 55.691/2014) 933.49 933.49
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA CMS 35000 35000
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP SP - SM / PR / Locação de 01 ( um ) veículo tipo kombi ou similar para uso do Conselho Participativo Municipal 16300 12225
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA TAXA CONDOMINIAL 34298.04 9904.18
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME SO -BT - CONFECÇÃO DE BANNERS - ELEIÇÕES DOS CONSELHOS GESTORES - STS BUTANTÃ 1200 1200
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Contribuição previdenciária- INSS Parte patronal Pessoa física 51466.38 51466.38
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA DESPESA COM CONDOMÍNIO MENSAL DA NOVA SEDE DO CMPD/SMPED 1250 1031.24
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014 80000 80000
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - SM / PR / Fornecimento de kit para eventos através da ata de rp 02/SEMPLA-COBES/2012 7120 7120
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 2455.07 2455.07
ELIANA MARIA RIBEIRO GARRAFA VIAGEM A SALVADOR - BA 3831.52 3831.52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com o CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - exercicio de 2014. 13000 7213.30
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 1077.60 1077.60
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 1077.60 1077.60
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO VIAGEM SALVADOR - BA 1077.60 1077.60
LUCIANA DE TOLEDO TEMER CASTELO BRANCO VIAGEM A SALVADOR - BA 957.88 957.88
CTIS TECNOLOGIA S.A CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental 4228.91 4228.91
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia 10000 4015.09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CT 9912316092 - Serviço de produtos postais 5000.04 --
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA DESPESA CONDOMINIAL 48000 37679.44
MARINA GRAZIELA FELDMANN GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 31322.52 31321.92
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2º adit. - por mais 12 meses a partir de 24.01.15 - CT9912316092 - Serv. produtos postai 4916.71 --
RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME Locação de equipamentos de reprografia - contr 38/14 RAR 1500 750
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS 6081.20 1270.30
TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO/TELEFONICA - Pagtº Serviços de Telefonia 10000 287.17
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. COFFEE BRAK TIPO A - ATA 12/SMADS/2012 52140 50427.16
SAO PAULO TRANSPORTE SA CRSN - Aquisição de Credito Eletronico para atender ao projeto Apoio a Consilidação da Participação Social no SUS 41002.05 3726.90
BAHIJ AMIN AUR SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35796.48 2237.28
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 11932.16
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35796.48 745.76
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Pagamento de Gratificaçãode Conselheiro 35796.48 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 6711.84
LEILA PORTELLA FERREIRA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35796.48 --
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 11186.40
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 12677.92
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 --
MARINA GRAZIELA FELDMANN SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71592.96 14169.44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Contribuição Previdenciária INSS - Parte Patronal Pessoa Física. 73481.20 --
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 4310.46 4310.46
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS 7819 635.15
MARCIA APARECIDA BIM - ME Confecçãoi de Carimbos 195 195
RMC CENTER PAPELARIA LTDA - EPP SPPA - Serviço de Confeção de Cartões de Vista para o Conselho Participativo Parelheiros - DL 3000 3000
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G-AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE BILHETE ÚNICO P/ O CMS 21600 21600
MARIA HELENA GUERIERI - ME Aquisição de materiais permanentes de escritório; um perfurador profissional, 2 furos, estrutura em metal capacidade até 150 folhas, peso 2Kg para uso do CMPD. 502 502
MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME Aquisição de Material Permanente - 02 Grampeadores Profissional Longo 254.90 254.90
UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA ME Aquisição de material permanente de escritório, guilhotina e encardenadora 668 668
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 28800 28800
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA SMS/G - ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE CONS. MUN, DE SAÚDE P/ 4ª CONF. ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR 2700 2700
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA DESPESA COM LOCAÇÃO DA NOVA SEDE PARA CMPD/SMPED 40000 36128.96
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 1634.04 1634.04
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 26154.12 26154.02
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Limpeza Novo - Pregão 12/SME/14 - CME - Até 31/12/14 53655.15 52803.48
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME SPPA - Aquisição de Forro e Cantoneiras - DL - CE 56/2014 582.96 582.96
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Locação de veículos com motorista, combustível e quilometragem livre 250439.19 250439.19
NIKO RESTAURANTE E LANCHONETE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS 578.76 578.76
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS 246.96 246.96
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - BUTANTÃ 1680 1200
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DL 2100 2100
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aditamento 25 % do Valor Contratado 1575 1575
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - FORUM DE SAÚDE DA MULHER - ATA RP 463/2014 SMS-G 2125 2125
SAO PAULO TRANSPORTE SA CREDITOS ELETRONICOS - CONSELHO GESTOR 5760 5760
R & M SUPRIMENTOS LTDA - ME SPPA - Aquisição de 01 computador Positivo com Intel 1661 1661
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA SPPA - Aquisição de 3045_B Multif. Mono 24PPM, USB 2.0 110V 764 764
BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP SPPA - 01 Impressora Multifuncional HP Deskjet INK Advantage 377 377
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. ATA DE RP 10/COBES-SEMPLA/13 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ A SEREM
UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR 2670 2670
GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP DL - AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO GESTOR NA MEDIDA DE 2,00 MT X 0,70 MT 6900 6900
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME D.L. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CADEIRAS ESTOFADAS UNIVERSITÁRIAS, FIXAS E GIRATÓRIAS 2275 2275
LAZIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP Aquisição de 490 camisetas infantis e 150 camisetas adultas para o Grito de Carnaval. 7845.20 7845.20
GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP Despesas com o CT 264/SMPP/2009 - Serv Graficos - unidade CMDCA - exercicio de 2014. 144583.26 22352.30
SEVGALLI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME SP-CT EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROFEUS PARA EVENTOS - ANIVERSARIO DA CIDADE TIRADENTES 7024 7024
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
CSD SOLUÇÕES LTDA - ME IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO. (ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1766 1766
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas para cobertura de reajuste pelo índice IPC-FIPE a partir de 01.10.14, ref ao CT 319/SMPP/2009 - CMDCA - ex 2014. 10493.52 --
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas para cobertura de reajuste pelo indice IPC-FIPE a partir de 01/10/2014, ref ao CT319/SMPP/2009 - CMDCA - EXERCICIO 2014. 36695 19895.31
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1197.34 1197.34
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 2873.64 2873.64
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 4310.46 --
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1436.82 1436.82
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL DE CAFÉ 579.50 --
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL 579.50 579.50
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME SP - SÉ - CONFECÇÃO DE BANNER - CONSELHO GESTOR STS SÉ 2400 2400
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME Serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas 431.20 431.20
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE 84 KITS LANCHE PARA 10 PESSOAS CADA KIT, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DA REFERIDA ATA DE RP PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR 5292 5292
DATEN TECNOLOGIA LTDA SPPR Aquisição de 1 computador atraves de PREGÂO ELETRONICO nº 05 /SPPR/2014 2597.60 2597.60
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água - até 31/12/2014 996.30 852.80
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. CRSCO - PI - AQUISIÇÃO DE 15 KIT'S LANCHE - 900 900
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - BT - AQUISIÇÃO DE 15 KITS LANCHE - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ 900 900
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 - CONSELHO PARTICIPATIVO 256.20 256.20
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1491.70 1491.70
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS 8895.60 8895.60
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP CRSN - ARUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO 2485 2485
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO 4536 4536
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora para o Conselho Participativo 472.25 161.24
INSTITUTO PAULO FREIRE Convênio - Projeto Formação de Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social - CPPS 261640 261640
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME Contratação de serviços Buffet para fornecer e servir Coffee Breack 1900 1900
MARGARETH MENIN TEIXEIRA DESPESAS COM VIAGEM DO MEMBRO DO CME 1600 1600
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 285.48 285.48
MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES 31200 31200
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - SÉ - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - SÉ 1800 1800
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SERV. LOC. INSTAL. MANUT. AP. PURIFICADORES ÁGUA TC-28/SME/14 1476 123
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 18748.74 14876.29
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME Conserto de Nobreak. 2364.50 2364.50
GRIMART GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP Confecção de Blocos de Auto de Intimação. 287 287
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G-COFFEE BREAK - PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1896 1896
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE OUTUBRO/14 1896 1896
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 3650.84 3650.84
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 657.15 657.15
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 383410.93 383410.93
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME CANETA HIDROGRAFICA 75 75
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO GESTOR 2148.42 2148.42
MARIA HELENA GUERIERI - ME PROTETOR CRACHA 1200 1200
ADRIANA M. DE SOUZA CAMARGO - ME CARTUCHO DE TINTA 330 330
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 1176.36 1176.36
LUIS CESAR GRASSI VITORINO - ME Fornecimento de Kit Lanche 2136 2136
GOLDEN STAR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME C.E. - DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 619.92 619.92
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP C.E. - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E PAPEL COLOR 417 417
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME C.E. - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PERCEVEJO, CRACHÁS E PASTA ARQUIVO 834 834
KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP C.E. - AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY 400 400
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME C.E. - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1487.79 1487.79
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com o CT 17/SMDHC/2013 - Prest de serv e locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, pelo período de 12 meses a partir de 28/01/2014. 262315.20 185528
GUARU-PRESS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRANSPORTE DE GUARULHOS Contrato 017/SMPP/2010 - CMDCA 8500.84 7366.14
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME SPPA - AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20 mts DE DIÂMETRO 419.73 419.73
F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP COFFE BREAK - B - ATA 013/SMADS/2012 57990 56399.10
SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Aquisição de 680 unidades de (01) litro de sucos de frutas 1679.60 1679.60
E N DE PAULA ADEGA-ME Aquisição de 1.100 copos com 300 ml de água mineral para eventos do Conselho Gestor da CRS-Sudeste 781 781
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2900 2900
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 22142.03 22142.03
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 718.41 718.41
CARMEM LIGIA FONTOURA BONGIOVANNI VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS 1436.82 1436.82
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1676.29 1676.29
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO PAULO Pagamento de anuidade referente a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação - UNCME 400 400
SAO PAULO TRANSPORTE SA CARTÕES BILHETE UNICO P USO DOS MENBROS DO CONSELHO GESTOR 150 150
NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Aquisição de 50 frascos de adoçante liquido de 200 ml 320.67 320.67
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214.48 214.48
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME Contratação de serviços de Coffee Break para curso de formação para os conselheiros participativos dia 31/05/2014 4050 4050
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL Confecção de Placas de proibido Jogar Lixo e Entulho em Chapa Galvanizada. 7900 7900
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação de Serviços de Coffee Break - ARP 13/SMADS/2012 12134.40 3792
BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA Aquisição de kit lanche 5812.50 3332.50
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE NOVEMBRO/2014. 1896 1896
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação Coffee Break para 1º Plenária ordinária Semestral Conselho participativ 4532 4532
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO 643.55 --
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL 1597.96 --
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 2155.20 2155.20
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE JULHO/14 1896 1896
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE SETEMBRO/14 1896 1896
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/14 1896 1896
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G-COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE AGOSTO/2014. 1896 1896
CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP SP-JA MICROCOMPUTADOR WINDOWS 7 (DECRETO 55.691/2014 1891.17 1891.17
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2095.35 2095.35
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1676.29 1676.29
WALTER ANTONIO MORATO VIAGEM A BRASILIA 1676.29 1676.29
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. SP/JA - AQ. DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO / MICROCRISTALINO - ARP 008/SEMPLA-COBES/2013 17.58 17.58
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOIDO - CONSELHO PARTICIPATIVO 94 94
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO OU QUEIMADO - CAIXA COM 200 GRAMAS 49 49
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Despesas com a contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (dados e voz), 10 aparelhos + acesso a Internet, para atender o CMDCA pertencente a esta Secretaria, através de ATA de RP 004/SEMPLA-COBES-2014 e conforme Contrato e seus anexos. 1051.59 --
SAO PAULO TRANSPORTE SA CREDITOS PARA BILHETES ELETRONICOS 23148 23148
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal, unidade CMDCA, ref NE 10220/14 18333 18333
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 10238/2014 7058.14 7058.14
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA, ref NE 5379/2014 - ex 2014. 2726 2726
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 5387/2014. 348.29 348.29
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA - ref NE 5379/14 - ex 2014. 3498.49 3498.49
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA - ref NE 5387/14 - ex 2014. 5632.37 581.77
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL SP - LA/PI - CONFECÇÃO DE BANER E CARTAZES - CONSELHO GESTOR LAPA / PINHEIROS 2946.80 2946.80
GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP Contrataçao direta da empresa Grafica e Editora JBA LTDA- EPP , objetivando a confecçao de 3 (tres) banner's para o evento Dialogo SPDH - Formaçao dos Conselhos DH da SMDHC a ser realizado no dia 10/07/2014 317.54 317.54
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME PINCEL ATOMICO 71.82 71.82
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. 52.10 - ATA RP 13/SMADS/2012 - CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK - 20.02.2014 2266 2266
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. BLOCO FLIP CHART 180 180
MARIA HELENA GUERIERI - ME ETIQUETA ADESIVA 460 460
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME COLA / CANETA ESFEROGRAFICA / PAPEL SULFITE / PASTA ARQUIVO / PAPEL VEGE 2140.20 2140.20
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 2989.80 1627.78
V & M INFORMÁTICA LTDA - ME MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1880 1880
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 4800 4800
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRAS FIXAS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. 2111.51 2111.51
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP MÓVEIS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. 1292.86 1292.86
COMERCIAL DAMBROS LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FLIP CHART 5436.90 4834.62
CAFÉ PACAEMBU LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 695.40 695.40
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A - 4 1076.04 1076.04
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr principal -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.220/2014. 15684.90 15684.90
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr excedentes -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.238/2014. 17946.98 7453.46
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7231.02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7231.02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 34962.42 --
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7976.78 --
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7888.48 --
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 32901.74 --
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 2983.04
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7231.02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 1491.52
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4476.56 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 34962.42 17898.24
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7976.78 --
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7888.48 1922.40
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 32901.74 15003.50
MARINA GRAZIELA FELDMANN SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 5220.32 2237.28
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/SMADS/2014 - 256.67 256.67
CTIS TECNOLOGIA S.A CTIS - Contrato 49/SMADS/2012 - Prorrogação de vigência por mais 24
meses - COMAS 15092.05 11097.97
IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1475 1475
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE SR - Pagamento Indenizatório para o Conselheiro Sr. Ocimar Munhoz Alavarse 2237.28 2237.28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- -INSS PARTE PATRONAL PESSOA FÍSICA 22014.82 4899.99
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214.48 --
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 25868.15 25868.15
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 1262.36 1262.36
SAO PAULO TRANSPORTE SA CRSN - Aquisição de Credito Eletrônico para atender ao projeto Apoio a Consolidação da Participação Social no SUS 10762.50 932.78
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 Aparelho telefônico s / fio c/amplificação de som p/pessoas com baixa audição. Modelo 1.9 Ghz amplifica até 100 db, regulagem volume até 4 níveis.Pilhas recarregáveis Ni-MH (AAA), inclusas fonte bivolt,bateria duração 13 hs de conversação/6 dias standby. 630 630
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME Aquisição de 03 (três) ares condicionadores para uso do CMPD 6285 6285
ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRONICA LTDA. Aquisição de Impressora Multifuncional Laser Color conforme especificações do Anexo VI 1169 1169
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. Aquisiçao de copos descartaveis para Agua e Cafe. 61.10 61.10
L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1557.72 1557.72
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1494.06 1494.06
MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1284 1284
JFKAS MATERIAIS DE ESCRIT. EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 5420.86 5420.86
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 256.28 256.28
MABONE COMERCIAL LTDA. EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 640.08 640.08
JACO'S SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME Aquisição de Impressora Multifuncional HP - Imp/Scan/Copia LaserJet Pro (LJ Pro N1132-MFP) Dispensa de Licitação atraves de Cotação Eletronica nº017/201 699 699
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. Pregão eletronico 001/2013 _Aquisição de material de escritório conselho gestor 3761 3761
FHB - COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA ME AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VOZ SONY PX312 (pag 234 vol I) 400 400
MARIA IGNEZ SCROCCA ELETROELETRONICOS - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (pg 210 volume I): DVD PLAYER -marca: Philips 3680/55, FILMADORA DIGITAL - marca: Sony CX 220, MICROFONE DUPLO - marca: Lyco UH02MM, RADIO PORTATIL - marca: Ecopower 3306 - PREGAO ELETRONICO N° 002/2014-SMPE 3085 --
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa 1295.70 1295.70
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 223.26 --
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214.48 214.48
CTIS TECNOLOGIA S.A CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental 15652 15652
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 8195.05 8195.05
TNL PCS S/A Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor fixo -unidade CMDCA- exercicio de 2014. 10858.57 3271.08
TNL PCS S/A Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor excedentes - unidade CMDCA - exercicio de 2014. 6373.33 243.31
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal + vr reajuste incorporado ao valor contratual, unidade CMDCA, exercicio de 2014. 80550.96 --
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal , unidade CMDCA, exercicio de 2014. 48684.30 14666.40
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr excedentes, unidade CMDCA, exercicio de 2014. 31866.66 6861.54
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONSELHO GESTOR 1323.45 1323.45
SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE 914.40 914.40
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. SP/JA - AQ. DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ 5.34 5.34
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO 617.32 617.32
MARIA HELENA GUERIERI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO 484.60 484.60
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE 634 634
MARIA ANGELA DE MORAES - ME DL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PRODUZIDA E EMBALADA CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EMBALADA EM COPOS PLÁSTICO ATÓXICO COM CONTEÚDO DE 300 ML PARA UTILIZAÇÃO EM EVE3NTOS DO CONSELHOS GESTORES 920 920
CAFÉ PACAEMBU LTDA Aquisição de 100 (cem) pacotes de café em pó - pacotes com 500 gramas 338 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada 298.99 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada 298.99 298.99
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 61266.66 33356.29
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK P/ REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CMS 1896 1896
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63116.16 55276.46
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63116.16 54470.70
MARIA LUCIA MARCONDES CARVALHO VASCONCELOS Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 15779.04 7232.06
RODOLFO OSWALDO KONDER Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 31558.08 --
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 7889.52 3944.76
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63116.16 59171.40
JOSE AUGUSTO DIAS Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 31558.08 --
ZILMA DE MORAES RAMOS DE OLIVEIRA Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 15779.04 9204.44
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1436.82 1436.82
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G-SERVIÇO DE COFFEE BREAK. 1500 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP COFFEE BREAK BRUNCH KIT LANCHE - ATA 463/14-SMS 27965 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - BT - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ 1200 --
MARTA DE BETANIA JULIANO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO- MARTA DE BETÂNIA JULIANO 54440.48 6711.84
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SR - Serviço de remoção e plantio de árvores 7943 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1315 1674.10 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13151 16741 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - LAPA - FORNECIMENTO DE CAFÉ BOAS VINDAS - CONSELHO GESTOR DA LAPA - ATA RP 463/2014 - SMS-G 1890 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - CONSELHO GESTOR DO BUTANTÃ 2295 --
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 10345.20 10345.20
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel da nova sede do CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 13881.69 7512.77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Pagtº Consumo de Energia Elétrica 10000 856.40
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Continuidade - Limpeza - TC 38/SME/2014 - CME 49396.80 --
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME SERV. MANUT. AR CONDICIOANADO TC- /SME/14 - 01/01 a 15/12/15 1321.23 --
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora-Conselho Participativo. 1146.91 --
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora-Conselho Participativo. 1619.04 184.80
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Despesa de Reembolso ref. aluguel do imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/201 12000 --
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel do CMPD - Contrato nº008/SMPED/2014 24000 118.31
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com CT 9912325423 - ECT -Correios e Telegrafos - CMDCA - até 18/06/15. 13000 106.34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PATRONAL - INSS - CONT. INDIVIDUAL - SMDHC 3000 --
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 536.19 536.19
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 2570.54 2567.85
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 78.29 --
NEC LATIN AMERICA S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 3741.61 --
NEC LATIN AMERICA S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 237.23 --
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1436.82 1436.82
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2850 --
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2850 2850
GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Complemento da NE nº11102/15 - CT319/SMPP/2009 - Loc Veículos - CMDCA - vr principal - até 30/09/1 0.02 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAJ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1500 1500
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS-G/AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK 1500 1500
ROSALILAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - ME Contratação de serviços de Buffet para Reuniões dos Conselheiros Participativos 4488 816
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Prorrogação Contratual nº 007/SMPED/2010 por 09 meses 216982.80 --
OI MÓVEL S.A. Despesas com Exercícios Anteriores - Indenização referente as Faturas 428171432, 437531937, 447506545, 453050683, para atender despesas com o CT 17/SMDHC/2011, exercicio 2013. 4135.27 4135.27
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO 2394.70 --
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr excedente- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE nº 5387/14 149.36 149.36
SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Contratação de Empresa Especializada para reforma da sala de orçamento. 7890 7890
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G - SERVIÇOS DE BRUNCH PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3400 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP AQUISIÇAO DE COFFEE BREAK 13905 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE COFEE BREAK E FORNECIMENTO DE KI LANCHES 705 --
TEC MIX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME SPPA - Aquisição de Camera fotografica digital CANON POWER SHOT - SX510HS, 12mp, LCD 3 Zoom Optico 30X, Full HD, Cartão 8GB 799.30 799.30
CLIFE COMERCIAL LTDA - EPP BISCOITOS/BOLO/SUCO 2337 2337
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. 408.67 --
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa, sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico. 1100000 1100000
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP ° 13.04.13 / PRODA 1205.50 --
TITA EVENTOS EIRELI - EPP Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente 255210 60816
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 6538.53 6538.53
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. PAGAMENTO POR DEA EM FAVOR DA EMPRESA FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA 2800 2800
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa,sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico - NE Complementar 150000 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO E MEXEDOR DESCARTAVEL 385.52 385.52
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 20660 20660
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME Aquisição de 01 (uma) maca portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m X 0,62 cm - (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação ao solo 0,75 cm. 522.97 --
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M Aquisição de 360 Kit Laches, para disponibilização às crianças e adolescentes nos espaços de convivência e, plantão integrado proposto pela Agenda da Convergência de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em Mega Eventos - SMDHC/CPCA 2880 2880
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Prorrogação Contratual por mais 90 dias 25445.30 21725.61
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 02/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO DESTA COORDENADORIA EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR 315 315
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aquisição Kit Lanche 630 --
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Prorrogação do CT319/SMPP/2009- Loc de veículos, para 03 meses neste exercício, para o CMDCA 366944.97 366944.97
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME C.E. - Aquisição de livro Ata com 100 folhas numeradas 65 65
GW TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - EPP Prorrogação do CT 319/SMPP/2009 - a partir de 31/12/2013 até 30/09/2014 = 09 meses, para serviços de transportes para atender o CMDCA, vr fixo + vr reajuste incorporado, para este exercicio de 2014. 1119324 1092877.06
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME SPPA - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS - D.L. - C.E. 449 449
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME Aquisição de 01 (uma) Maca Portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m x 0,62 cm (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação solo 0,75 cm. 522.97 522.97
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA EVENTOS DO CONSELHO PARTICIPATIVO DO JABAQUARA 1512 1512
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP Aquisição de 10 (dez) cadeiras giratórias conforme descrição no Anexo de Empenho 2429.10 2429.10
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP Objeto: Aquisição de material permanente, 01 (um) armário de madeira ¿ sistema estação de trabalho ¿ alto ¿ L e 04 (quatro) gaveteiros volantes ¿ sistema estação de trabalho, conforme especificações do ITEM 1.1 e 1.4 da ATA RP nº. 002/SEMPLA-COBES/ 1625.61 1625.61
SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 3360 3360
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME Pregão Eletrônico nº 12/SMADS/2014 - Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de equipamentos de reprografia para - SMAD 1493.33 1493.33
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de CME 344.67 --
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. 408.67 408.67
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 28924 28924
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1796.01 1796.01
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação pela PRODAM, para a Eleição para Representantes da Sociedade Civil 2015 1019511.13 --
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 1235.07 --

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